CONSULTA NF-e

Para consultar uma NF-e devemos acessar o site: http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx (OBS: Se acessarmos o site da SEFAZ RJ seremos redirecionados para está página).
Basta informar a Chave de Acesso da NF-e e confirmar o código que está sendo visualizado.

Estorno de Cobrança Emitias

Apagar um titulo do contas a Recber, mas ele envia uma mensagem que eu tenho que cancelar a emissão da boleta, antes de excluir o título

Concentrador 10

Para que a exportação do movimento do concentrador ir corretamente para o gwnet, ou seja é gerado o .ger, quando existem produto com ean 14 o parametro no concentrador.ini PERMITE_EAN14 tem que estar igual SIM senão a exportação corta o primeiro digito do ean 14.

Auditoria - Bloquear Venda Com Estoque Insuficiente

Hipótese: Necessidade do cliente de bloquear as vendas quando as quantidades do estoque não forem suficientes para atender à solicitação do cliente.

Solução: Para solucionar este problema, vá ao cadastro de usuários e na opção permissões/de realizar operação, selecione o grupo a que pertencem os usuários e preencha com o valor 0.000 a opção "Vender Produtos em Quantidade Maior do que o Estoque".

Observação: Esta opção apenas funcionará se o estoque do produto estiver com quantidade igual a 0 (zero), pois se o estoque estiver diferente de 0 (zero), ainda que negativo,

Tributação - Classificação dos Produtos (NBM-SH)

Hipótese: Necessidade do cliente de saber qual a classificação de NBM-SH e seu conseqüente percentual de MVA, para poder lançar corretamente no sistema, ou até mesmo conferir se a nota fiscal de seu fornecedor está correta.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Acesse ao site: http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=estadual

2º) Clique no link do "Regulamento do ICMS";

3º) Clique no link do "Livro II - Da Substituição Tributária (Do Art. 1º ao 38)";

4º) Clique nos links dos "Anexos" I ou II (conforme suas mercadorias sejam provenientes de operações internas ou internas e interestaduais)
Observação: O Regulamento do ICMS (RICMS) decorre do Dec. n.º 27.427 de 17 de Novembro de 2000.

Tributação - Percentual do MVA do ICMS Retido

Hipótese: Necessidade do cliente de saber qual o percentual de MVA que, de uma forma geral, está sendo utilizado na nota fiscal de entrada que veio de seu fornecedor, para poder lançar manualmente no campo MVA no lançamento dos produtos na Nota Fiscal de Entrada.

Solução: Para solucionar este problema, efetue um cálculo com a seguinte fórmula:
Despesas = Base de Cálculo do ICMS + Frete + Seguro + Outras Despesas + IPI
MVA = ((Base de Cálculo da Substituição Tributária / Despesas) - 1) * 100

Tributação - Como Saber se Calculou a Substituição Tributária

Hipótese: Necessidade do cliente de saber se na nota fiscal que veio de seu fornecedor, a Base de Cálculo da Substituição Tributária (ICMS Retido) e o Valor da Substituição Tributária (ICMS Retido) está correto.

Solução: Para solucionar este problema, efetue um cálculo com a seguinte fórmula:
Base de Cálculo do ICMS Retido = (Valor da Mercadoria + Frete + IPI + Outras Despesas) + MVA
Valor do ICMS Retido = (Resultado da Cálculo Anterior x Percentual da "Alíquota Interna" de ICMS praticada na sua UF) - Valor do ICMS.

Transferência - Visualização do Custo

Hipótese: Cliente verifica na tela de recebimento das transferências (form: relpretransferencias) que ao clicar no botão "Visualizar" (no form: editatransf) o custo das mercadorias é visualizado pelo usuário desta tela, e não gostaria que isto ocorresse.

Solução: Para ocultar o custo das mercadorias nesta tela, é necessário entrar em parâmetros de estação e informar em "VIZUALIZA_CUSTO_REC_TRANSFERENCIA" o valor "NÃO".

Transferência - Histórico da Distribuição

Hipótese: Cliente gostaria de saber se há como parametrizar o sistema para que todas as transferências efetuadas a partir da distribuição das mercadorias que estão sendo compradas para cada uma das suas filiais sem precisar emitir uma nota fiscal de transferência de mercadoria sejam lançadas num único histórico de movimentação de estoque em seus relatórios e consultas.

Solução: Sim, para isto, basta em parâmetros de loja "HISTENTTRANSF" informar o código do histórico de movimentação de estoque de entrada desejado, e, em parâmetros de loja "HISTSAITRANSF" informar o código do histórico de movimentação de estoque de saída, que o sistema irá atribuir este histórico à todas as compras efetuadas envolvendo a distribuição de mercadorias.

Transferência - Reserva

ATUALMENTE ESTAMOS ANALISANDO O FUNCIONAMENTO DA "PRÉ-TRANSFERÊNCIA"

Hipótese: Cliente questiona a diferença entre as opções "Reserva" e "Pré-Transferência" no módulo de "Transferência de produtos entre lojas".

Solução: A diferença básica entre ambas é que a "Reserva" gerará uma reserva no estoque origem e uma reserva negativa no estoque destino quando a mercadoria for entregue; e que a "Pré-Transferência" baixará o estoque atual da loja origem e gerará uma reserva negativa no estoque da loja destino que baixará definitivamente o estoque atual da loja destino tão logo seja recebida a transferência.

Observação: Vejamos uma situação hipotética para exemplificar:
Suponhamos que hajam duas lojas (Loja 01 e Loja 02) e as quantidades em estoque de ambas estão assim dispostas:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 10 - 0 - 10
Loja 02 - 10 - 0 - 10

1º. Caso - Marcar a opção "Reserva"
- Ao Efetuar Transferência na Loja 01 marcando a opção "Reserva" o sistema lançará uma Reserva para a Loja 01 e enviará a transferência para o módulo de Separação de Entrega. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 1 - 10
Loja 02 - 10 - 0 - 10

- Ao enviar da Separação de Entrega para a Entrega propriamente dita, quando a entrega for efetuada o sistema baixará a Quantidade Atual na Loja 01 e lançará uma Reserva negativa na Loja 02. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 0 - 09
Loja 02 - 11 - -1 - 10

- Ao Receber Transferência na Loja 02 o sistema baixará a Reserva negativa ajustando, por fim, a Quantidade Atual da Loja 02 simultaneamente. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 0 - 09
Loja 02 - 11 - 0 - 11

2º. Caso - Marcar a opção "Pré-Transferência"

- Ao Efetuar Transferência na Loja 01 marcando a opção "Pré-Transferência" o sistema baixa a Quantidade Disponível da a Loja 01 e não envia a transferência para o módulo de Separação de Entrega. Simultaneamente o sistema já se encarrega de lançar uma Reserva negativa no estoque da loja 02. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 0 - 10
Loja 02 - 11 - -1 - 10

- Ao Receber Transferência na Loja 02 o sistema baixará a Reserva negativa ajustando, por fim, a Quantidade Atual da Loja 02 simultaneamente. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 0 - 10
Loja 02 - 11 - 0 - 11

Tela de Perquisa - Ordem

Hipótese: Cliente verifica ao tentar fazer uma pesquisa de cliente no cadastro de clientes que o sistema trás as informações desordenadas, ou seja, na coluna CNPJ aparece o Endereço e assim por diante.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Vá em Iniciar/Executar e digite: Regedit;

2º) Vá em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Controplan\Gwnet e delete a chave Pesquisa;

3º) Reinicie o sistema.

TEF10 - Visualizar Tela de Desconto e Acréscimo no Fechamento da Venda

Hipótese: Necessidade do cliente de visualizar a tela onde o operador do ponto de venda informa desconto ou acréscimo (em percentual ou valor) antes de fechar a venda, pois a mesma não está aparecendo.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Feche o sistema;

2º) Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do atalho do TEF10 que o cliente executa para abrir o sistema, vá em "propriedades" e clique no botão "Localizar destino..." que o sistema abrirá a pasta onde está o executável e a base de dados do sistema.

3º) Localize, nesta pasta, o arquivo "IniServer.ini" e execute-o;

4º) Dentro do arquivo "IniServer.ini" localize a opção DESABILITADESCACRE e informe o valor "NAO";

5º) Abra o sistema, inicie uma nova venda e observe que na tela do fechamento da venda se abrirá uma nova tela onde o operador poderá informar o desconto ou acréscimo (em percentual ou valor) daquela venda.

TEF10 - Vendas com Cartão de Crédito/Débito

Hipótese: Necessidade do cliente de visualizar no módulo de "Resumo da Operação" as vendas em cartão de crédito/débito, uma a uma, efetuadas no TEF10.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Cadastre a bandeira e a operadora do cartão com seus respectivos percentuais da tarifa que é repassada administradora;

2º) Cadastre a modalidade de pagamento de venda no cartão de crédito/débito no Gwnet, no Concentrador e no TEF10, sendo que em todas o "Caracter da ECF" deverá ser idêntico;

3º) No término do dia, ao fazer o fechamento, o usuário - operador(a) do caixa - deverá informar o valor total das vendas efetuadas no cartão de crédito/débito e a correspondente modalidade de pagamento de venda no cartão de crédito/débito;

4º) Após o fechamento do caixa (TEF) e exportação para o Gwnet, o usuário do caixa centralizador poderá verificar o lançamento do cartão de crédito/débito através do "Resumo da Operação" ao clicar no botão "Cartões" e lá observará que o lançamento do cartão constará.

Observação: É necessário informar ao cliente, porém, que o número de documento e autorização estarão em branco, pois ao fazer a venda em cartão no TEF, o sistema não abre o form para o usuário informar isto, neste caso, o usuário precisará editar e informar manualmente.

TEF 10 - Venda Por Arquivo Automaticamente

Hipótese: Necessidade do cliente de configurar o sistema para entrar direto na tela de venda por arquivo, pois atualmente ele precisa entrar em várias telas e fazer várias confirmações.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Crie um diretório destinado ao armazenamento dos arquivos de vendas gerados pelo Pdvnet (Normalmente criamos a pasta C:\Controplan\tef10\Vendas);

2º) Informe este caminho e o nome do arquivo que será gerado (C:\Controplan\tef10\Vendas\V.txt) em parâmetros de estação na chave "EXPORTA";

3º) Copie para a pasta do executável do TEF10 (ex.: C:\Controplan\Tef10) os arquivos vendaimp.prg e vendaimp.FXP;

4º) Execute o aplicativo TEF10 e automaticamente ele irá entrar já na tela de venda por arquivo.

Observação: O recurso da venda por arquivo foi desenvolvido para atender aos clientes usuários do sistema Pdvnet que necessitam emitir cupom fiscal, ou seja, se os clientes apenas utilizarem o Pdvnet sem o TEF 10 trabalhando com o recurso de venda por arquivo, não conseguirão emitir o cupom fiscal.

É importante dizer também que no parametro de estação "EXPORTA" não se deve colocar no caminho o asterisco (*), ou seja, ao invés de colocar C:\Controplan\tef10\V*.txt é necessário colocar C:\Controplan\tef10\V.txt, pois o asterisco (*) conforme o exemplo, somente é válido para leitura do arquivo de venda no tef10. Resumindo: Para gerar o arquivo de venda não pode ter o asterisco (*) no parâmetro de estação, do contrário o sistema não gerará o arquivo.

TEF 10 - Venda Por Arquivo

Hipótese: Necessidade do cliente de configurar a venda por arquivo, pois, por algum motivo, o sistema perdeu a configuração.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Crie um diretório destinado ao armazenamento dos arquivos de vendas gerados pelo Pdvnet (Normalmente criamos a pasta C:\Controplan\tef10\Vendas);

2º) Informe este caminho e o nome do arquivo que será gerado (C:\Controplan\tef10\Vendas\V.txt) em parâmetros de estação na chave "EXPORTA";

3º) Execute o aplicativo TEF10 e verifique se na tela de Venda por Arquivo (Form: vendaimp) se o diretório onde será gerado o arquivo está informado no campo "Pasta de Origem" e se no campo "Nome do arquivo de vendas" está informado o V*.txt. Se tudo estiver desta forma, apenas deixe-o "rodando" juntamente com o Pdvnet na máquina do (a) operador (a) de caixa onde são finalizadas as vendas e impressos os cupons fiscais que os cupons fiscais serão impressos no "Intervalo de leitura em segundos" determinado na referida tela.

Observação: O recurso da venda por arquivo foi desenvolvido para atender aos clientes usuários do sistema Pdvnet que necessitam emitir cupom fiscal, ou seja, se os clientes apenas utilizarem o Pdvnet sem o TEF10 trabalhando com o recurso de venda por arquivo, não conseguirão emitir o cupom fiscal.

É importante dizer também que no parametro de estação "EXPORTA" não se deve colocar no caminho o asterisco (*), ou seja, ao invés de colocar C:\Controplan\tef10\V*.txt é necessário colocar C:\Controplan\tef10\V.txt, pois o asterisco (*) conforme o exemplo, somente é válido para leitura do arquivo de venda no tef10. Resumindo: Para gerar o arquivo de venda não pode ter o asterisco (*) no parâmetro de estação, do contrário o sistema não gerará o arquivo.

TEF 10 - Plano de Fundo

Hipótese: Necessidade do cliente de adicionar uma imagem (provavelmente sua logo marca) no plano de fundo do sistema.

Solução: Este acerto poderá ser feito através do menu Utilitários\Plano de Fundo dentro do próprio TEF10.

Suporte8 - Funcionamento

Hipótese: Necessidade de instalar o programa Suporte8 que permitirá a utilização de uma Janela de Comando para a inserção de comandos SQL para ajustes nas base de dados dos sistemas TEF e Concentrador.

Solução: Para instalar este programa, apenas copie o executável do Suporte8 para a pasta de sistemas do windows que, no Windows XP, fica normalmente em C:\Windows. Isto fará com que o programa fique disponível para a execução do Windows através do botão iniciar\executar ao se digitar Suporte8.

SQL Server 2005 - Instalação e Configuração

O SQLServer 2005 deverá se instalado apenas no servidor e para instalá-lo bastará seguir os seguintes passos:

Execute o arquivo: en_sql_2005_express_adv.exe e na primeira tela que abrir, marque a opção I accept the licensing terms and conditions, em seguida clique em Next.

Na tela que se abrirá em seguida, será instalado o SQL Native Client e os arquivos necessários da instalação, sendo assim, bastará apenas confirmar e aguardar, e quando o processo for concluído com sucesso, clique em Next.

A próxima tela que se abrirá é a tela dando boas vindas ao usuário ao sistema, bastará clicar Next que uma nova tela será apresentada.

Na tela seguinte o próprio instalador apresentará a tela onde ele mesmo irá dando Checks nos componentes instalados e bastará clicar em Next que a seguinte tela se abrirá:


Nesta tela, desmarque a opção Hide advanced configuration options e clique em Next e nova tela que se abrirá, configure o Feature Selection conforme abaixo:

Em seguida, informe o nome da instância que no caso será a instância padrão do SQL. Apague o nome “SQLExpress” e marque a opção Default Instance conforme segue abaixo:

Uma observação interessante é que o botão Installed Instances só irá aparecer se no computador que você estiver instalando já possuir o SQL instalado.

Em seguida, clique em Next e na tela subseqüente marque as opções “SQL Server” e “SQL Browser” e depois clique em Next. Vide abaixo:

Na tela seguinte, é necessário informar qual o método de autenticação, sendo assim, selecione a opção Mixed Mode. Logo abaixo informe a senha padrão que será definida para o usuário do AS do SQL. A senha é: gwnet2007.

Na tela seguinte, proceda conforme o exemplo abaixo e depois de clicar em Next em todas as demais telas, será finalizada a instalação.

Sicomig - Diretório

Hipótese: Necessidade do cliente de saber de onde o sistema busca o arquivo gerado pelo Sicomig.

Solução: Na verdade a Sicomig é uma empresa que produz, entre outros equipamentos, um que se destina a separação e expedição de mercadoria, chamado "Separa". Esta ferramenta consiste numa solução para empresas que, de uma forma geral, precisam separar e expedir os pedidos de seus clientes.
Este equipamento gera, em determinado diretório, um arquivo chamado "vendas.mdb" e o caminho onde se encontra este arquivo deverá ser informado em parâmetros de loja "DIRETORIOSICOMIG", para que o Gwnet saiba de onde ele deverá importar as vendas para poder recuperá-las na tela de venda (Form: vendaautoservico) através do botão "Recuperar" (Form: listaprevenda).

Observação: Segue ilustração do referido equipamento:

Relatórios - Envio Por E-mail

Hipótese: Cliente gostaria de saber se há possibilidade de enviar seus relatórios gerados no sistema com extensão ".PDF" por e-mail automaticamente sem precisar anexá-los externamente.

Solução: Sim, é possível. Para isto, no momento da impressão dos relatórios, ou seja, ao clicar no botão "Impressão", é necessário escolher o formato "PDF" na tela subseqüente (Form: Imprimerelatorio3), informar o caminho onde deseja salvar o arquivo e clicar no botão "Salva em disco e envia-o por e-mail" (grifado na figura abaixo na Saída do Relatório). Veja abaixo:



Ao clicar no botão "Salva em disco e envia-o por e-mail" (grifado acima), se abrirá a tela onde o usuário informará o endereço e-mail dos destinatários e um campo para se digitar uma mensagem. Observe:

Observação: Obviamente, é necessário configurar previamente o sistema, de modo que ele saiba qual a conta de e-mail que fará o envio para que o mesmo se processe por intermédio desta referida conta. Esta configuração deverá ser feita apenas uma vez em cada estação e se dará através do botão "Altera Configurações de Servidor" (grifado acima) onde o usuário informará:

• Servidor (Ex.: smtp.provedor.com.br);
  
• Usuário (Ex.: e-mail@provedor.com.br);
  
• Senha (senha de acesso à conta de e-mail informado acima).