TEF10 - Visualizar Tela de Desconto e Acréscimo no Fechamento da Venda

Hipótese: Necessidade do cliente de visualizar a tela onde o operador do ponto de venda informa desconto ou acréscimo (em percentual ou valor) antes de fechar a venda, pois a mesma não está aparecendo.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Feche o sistema;

2º) Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do atalho do TEF10 que o cliente executa para abrir o sistema, vá em "propriedades" e clique no botão "Localizar destino..." que o sistema abrirá a pasta onde está o executável e a base de dados do sistema.

3º) Localize, nesta pasta, o arquivo "IniServer.ini" e execute-o;

4º) Dentro do arquivo "IniServer.ini" localize a opção DESABILITADESCACRE e informe o valor "NAO";

5º) Abra o sistema, inicie uma nova venda e observe que na tela do fechamento da venda se abrirá uma nova tela onde o operador poderá informar o desconto ou acréscimo (em percentual ou valor) daquela venda.

TEF10 - Vendas com Cartão de Crédito/Débito

Hipótese: Necessidade do cliente de visualizar no módulo de "Resumo da Operação" as vendas em cartão de crédito/débito, uma a uma, efetuadas no TEF10.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Cadastre a bandeira e a operadora do cartão com seus respectivos percentuais da tarifa que é repassada administradora;

2º) Cadastre a modalidade de pagamento de venda no cartão de crédito/débito no Gwnet, no Concentrador e no TEF10, sendo que em todas o "Caracter da ECF" deverá ser idêntico;

3º) No término do dia, ao fazer o fechamento, o usuário - operador(a) do caixa - deverá informar o valor total das vendas efetuadas no cartão de crédito/débito e a correspondente modalidade de pagamento de venda no cartão de crédito/débito;

4º) Após o fechamento do caixa (TEF) e exportação para o Gwnet, o usuário do caixa centralizador poderá verificar o lançamento do cartão de crédito/débito através do "Resumo da Operação" ao clicar no botão "Cartões" e lá observará que o lançamento do cartão constará.

Observação: É necessário informar ao cliente, porém, que o número de documento e autorização estarão em branco, pois ao fazer a venda em cartão no TEF, o sistema não abre o form para o usuário informar isto, neste caso, o usuário precisará editar e informar manualmente.

TEF 10 - Venda Por Arquivo Automaticamente

Hipótese: Necessidade do cliente de configurar o sistema para entrar direto na tela de venda por arquivo, pois atualmente ele precisa entrar em várias telas e fazer várias confirmações.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Crie um diretório destinado ao armazenamento dos arquivos de vendas gerados pelo Pdvnet (Normalmente criamos a pasta C:\Controplan\tef10\Vendas);

2º) Informe este caminho e o nome do arquivo que será gerado (C:\Controplan\tef10\Vendas\V.txt) em parâmetros de estação na chave "EXPORTA";

3º) Copie para a pasta do executável do TEF10 (ex.: C:\Controplan\Tef10) os arquivos vendaimp.prg e vendaimp.FXP;

4º) Execute o aplicativo TEF10 e automaticamente ele irá entrar já na tela de venda por arquivo.

Observação: O recurso da venda por arquivo foi desenvolvido para atender aos clientes usuários do sistema Pdvnet que necessitam emitir cupom fiscal, ou seja, se os clientes apenas utilizarem o Pdvnet sem o TEF 10 trabalhando com o recurso de venda por arquivo, não conseguirão emitir o cupom fiscal.

É importante dizer também que no parametro de estação "EXPORTA" não se deve colocar no caminho o asterisco (*), ou seja, ao invés de colocar C:\Controplan\tef10\V*.txt é necessário colocar C:\Controplan\tef10\V.txt, pois o asterisco (*) conforme o exemplo, somente é válido para leitura do arquivo de venda no tef10. Resumindo: Para gerar o arquivo de venda não pode ter o asterisco (*) no parâmetro de estação, do contrário o sistema não gerará o arquivo.

TEF 10 - Venda Por Arquivo

Hipótese: Necessidade do cliente de configurar a venda por arquivo, pois, por algum motivo, o sistema perdeu a configuração.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Crie um diretório destinado ao armazenamento dos arquivos de vendas gerados pelo Pdvnet (Normalmente criamos a pasta C:\Controplan\tef10\Vendas);

2º) Informe este caminho e o nome do arquivo que será gerado (C:\Controplan\tef10\Vendas\V.txt) em parâmetros de estação na chave "EXPORTA";

3º) Execute o aplicativo TEF10 e verifique se na tela de Venda por Arquivo (Form: vendaimp) se o diretório onde será gerado o arquivo está informado no campo "Pasta de Origem" e se no campo "Nome do arquivo de vendas" está informado o V*.txt. Se tudo estiver desta forma, apenas deixe-o "rodando" juntamente com o Pdvnet na máquina do (a) operador (a) de caixa onde são finalizadas as vendas e impressos os cupons fiscais que os cupons fiscais serão impressos no "Intervalo de leitura em segundos" determinado na referida tela.

Observação: O recurso da venda por arquivo foi desenvolvido para atender aos clientes usuários do sistema Pdvnet que necessitam emitir cupom fiscal, ou seja, se os clientes apenas utilizarem o Pdvnet sem o TEF10 trabalhando com o recurso de venda por arquivo, não conseguirão emitir o cupom fiscal.

É importante dizer também que no parametro de estação "EXPORTA" não se deve colocar no caminho o asterisco (*), ou seja, ao invés de colocar C:\Controplan\tef10\V*.txt é necessário colocar C:\Controplan\tef10\V.txt, pois o asterisco (*) conforme o exemplo, somente é válido para leitura do arquivo de venda no tef10. Resumindo: Para gerar o arquivo de venda não pode ter o asterisco (*) no parâmetro de estação, do contrário o sistema não gerará o arquivo.

TEF 10 - Plano de Fundo

Hipótese: Necessidade do cliente de adicionar uma imagem (provavelmente sua logo marca) no plano de fundo do sistema.

Solução: Este acerto poderá ser feito através do menu Utilitários\Plano de Fundo dentro do próprio TEF10.

Guia para o cliente assinar

No tef para que ele emita na modalidade crediário ao final do cupom para emitir o campo onde o cliente assina, basta que na forma de pagamento esteja marcada a opção cupom vinculado.

Movimento do Concentrador para o GwNet

Como Importar o movimento de vendas para o gwnet sem os fechamentos de caixa?
1º Entrar no concentrador exportar o movimento do dia marcando as seguintes opções REESPORTAR e EXPORTA VENDAS o arquivo gerado terá somente as vendas, obs: verifique se as vendas dos caixas foram importadas para o concentrador.
Concentrador versão 1.1.124
2º Entrar no GwNet importa movimento do tef10 marcar opção importação parcial selecionar o arquivo para importação e mandar importar. obs: a data do GwNet tem estar com a mesma data do arquivo GER gerado pelo concentrador.
3º Apos importar deve-se gravar essa importação, o GwNet verifica se já existe alguma venda desse arquivo já importada para verificar se vai gravar a venda ou não, depos de gravar o sistema vai lhe informar quantos caixas estao abertos e vai lhe perguntar se deseja fecha-los.
diga sim e ja pode virar a data.

Pagamento.ini

O pagamento.ini é usado para configurar a forma de pagamento na venda por arquivo quando o sistema que faz a venda (Gwnet, G2) possuem formas de pagamento diferentes da impressora, sejá na ordem que esta cadastrada, sejá na discrição ou com formas a mais que na impressora. Para configurarmos o tef10 para utilizar o pagamento.ini temos que alterar o parametro PAGAMENTOECF = SIM no iniserver.ini. Para criar o pagamento.ini tem que verificar qual sistema que esta utilizando. No caso do GwNet verifica-se o campo comunicação ecf, então no pagamento.ini coloca o campo do gwnet (os tres caracteres disponiveis) igual ao que esta cadastrado no tef10 seguindo a sequencia da impressora fiscal. Por Exemplo: No GwNet esta cadastrado "Visa" com o campo comunicação ecf = "01 " ja no tef10 so existe o cadastro "Cartao" com comunicação ecf = "02" entao no pagamento.ini ira ficar assim 01 =02. No caso do G2 ele irá utilizar a ordem que do cadastro do g2, por exemplo: No G2 Visa é a modalidade 3 do cadastro então ela ficaria assim no pagamento.ini 3=02.

Obs.: Todos os Arquivos .ini devem ser colocados na pasta do Tef10

Obs.2: É ideal que todas as modalidades de pagamentos estejam no pagamento.ini. Caso uma modalidade não esteja configurada ela será impressa como dinheiro no Cupom Fiscal