Compra - Histórico das Compras

Hipótese: Cliente gostaria de saber se há como parametrizar o sistema para que todas as compras lançadas através de nota fiscal de entrada sejam lançadas num único histórico de movimentação de estoque em seus relatórios e consultas.

Solução: Sim, para isto, basta em parâmetros de loja "ESTOQUEHISTORICOENTRADA" informar o código do histórico de movimentação de estoque desejado, que o sistema irá atribuir este histórico à todas as compras efetuadas.

Compra - Envio de Apenas Parte do Pedido

Hipótese: Necessidade do comprador - ou do funcionário que lança a nota fiscal de entrada - de lançar uma nota fiscal cujas quantidades diferem da quantidade que foi solicitada no pedido, ou seja, o fornecedor enviou - ou o transportador trouxe - apenas uma parte e não a totalidade do que foi solicitado através do pedido de compra.

Solução: Esta situação pode ser denominada de atendimento de pedido "Parcialmente" ou "Com Corte":

• Parcialmente, quando embora a quantidade que chega seja menor do que a solicitada, o cliente continua no aguardo da quantidade restante. Para lançar a nota fiscal de entrada, nestes casos, é necessário que na tela da nota fiscal de entrada (Form: CompraProduto) o usuário clique no botão "Pedido de Compra" e dê duplo clique sobre o item que veio com a quantidade divergente, lançando no campo "Qtd." a quantidade que efetivamente chegou. Neste caso, o sistema deixará o pedido em aberto.
  
• Com Corte, quando o cliente decide não esperar pela quantidade restante, aceitando a nota fiscal normalmente como se ela tivesse chegado exatamente conforme foi pedido. Neste caso a alteração deverá ser feita da seguinte forma: (1) diretamente no pedido através de uma alteração na quantidade pedida (editar); ou (2) Ao clicar no botão "Pedido de Compra" (Form: PedidosFornecedor) que está na tela da nota fiscal de entrada (Form: CompraProduto) o usuário deverá clicar no botão "Detalhes" e fazer a devida alteração na quantidade pedida.

Compra - Distribuição Entre Lojas

Hipótese: Necessidade do cliente de configurar o sistema para que na própria tela de compra ele possa fazer a distribuição das mercadorias que estão sendo compradas, para cada uma das suas filiais sem precisar emitir uma nota fiscal de transferência de mercadoria.

Solução: Para isto, basta que em parâmetros de loja "DISTRIBUI_PROD" o usuário informe o valor "SIM" e no momento em que o usuário informar a quantidade do item na nota fiscal de compra (Form: compraprdedita2) abrirá uma nova tela (Form: distribuiproduto) onde ele poderá informar no campo "Qtd" as quantidades que serão distribuídas para cada uma das empresas do grupo.

Observação: Vale ressaltar que quando a nota fiscal for gravada, no caso de haver distribuição de itens nela, o sistema dará ao usuário a oportunidade de imprimir um relatório de distribuição que servirá como uma espécie de romaneio.