Transferência - Visualização do Custo

Hipótese: Cliente verifica na tela de recebimento das transferências (form: relpretransferencias) que ao clicar no botão "Visualizar" (no form: editatransf) o custo das mercadorias é visualizado pelo usuário desta tela, e não gostaria que isto ocorresse.

Solução: Para ocultar o custo das mercadorias nesta tela, é necessário entrar em parâmetros de estação e informar em "VIZUALIZA_CUSTO_REC_TRANSFERENCIA" o valor "NÃO".

Transferência - Histórico da Distribuição

Hipótese: Cliente gostaria de saber se há como parametrizar o sistema para que todas as transferências efetuadas a partir da distribuição das mercadorias que estão sendo compradas para cada uma das suas filiais sem precisar emitir uma nota fiscal de transferência de mercadoria sejam lançadas num único histórico de movimentação de estoque em seus relatórios e consultas.

Solução: Sim, para isto, basta em parâmetros de loja "HISTENTTRANSF" informar o código do histórico de movimentação de estoque de entrada desejado, e, em parâmetros de loja "HISTSAITRANSF" informar o código do histórico de movimentação de estoque de saída, que o sistema irá atribuir este histórico à todas as compras efetuadas envolvendo a distribuição de mercadorias.

Transferência - Reserva

ATUALMENTE ESTAMOS ANALISANDO O FUNCIONAMENTO DA "PRÉ-TRANSFERÊNCIA"

Hipótese: Cliente questiona a diferença entre as opções "Reserva" e "Pré-Transferência" no módulo de "Transferência de produtos entre lojas".

Solução: A diferença básica entre ambas é que a "Reserva" gerará uma reserva no estoque origem e uma reserva negativa no estoque destino quando a mercadoria for entregue; e que a "Pré-Transferência" baixará o estoque atual da loja origem e gerará uma reserva negativa no estoque da loja destino que baixará definitivamente o estoque atual da loja destino tão logo seja recebida a transferência.

Observação: Vejamos uma situação hipotética para exemplificar:
Suponhamos que hajam duas lojas (Loja 01 e Loja 02) e as quantidades em estoque de ambas estão assim dispostas:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 10 - 0 - 10
Loja 02 - 10 - 0 - 10

1º. Caso - Marcar a opção "Reserva"
- Ao Efetuar Transferência na Loja 01 marcando a opção "Reserva" o sistema lançará uma Reserva para a Loja 01 e enviará a transferência para o módulo de Separação de Entrega. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 1 - 10
Loja 02 - 10 - 0 - 10

- Ao enviar da Separação de Entrega para a Entrega propriamente dita, quando a entrega for efetuada o sistema baixará a Quantidade Atual na Loja 01 e lançará uma Reserva negativa na Loja 02. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 0 - 09
Loja 02 - 11 - -1 - 10

- Ao Receber Transferência na Loja 02 o sistema baixará a Reserva negativa ajustando, por fim, a Quantidade Atual da Loja 02 simultaneamente. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 0 - 09
Loja 02 - 11 - 0 - 11

2º. Caso - Marcar a opção "Pré-Transferência"

- Ao Efetuar Transferência na Loja 01 marcando a opção "Pré-Transferência" o sistema baixa a Quantidade Disponível da a Loja 01 e não envia a transferência para o módulo de Separação de Entrega. Simultaneamente o sistema já se encarrega de lançar uma Reserva negativa no estoque da loja 02. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 0 - 10
Loja 02 - 11 - -1 - 10

- Ao Receber Transferência na Loja 02 o sistema baixará a Reserva negativa ajustando, por fim, a Quantidade Atual da Loja 02 simultaneamente. Veja como ficarão as quantidades:

Qt. Disponível Qt. Reserva Qt. Atual
Loja 01 - 09 - 0 - 10
Loja 02 - 11 - 0 - 11

Tela de Perquisa - Ordem

Hipótese: Cliente verifica ao tentar fazer uma pesquisa de cliente no cadastro de clientes que o sistema trás as informações desordenadas, ou seja, na coluna CNPJ aparece o Endereço e assim por diante.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Vá em Iniciar/Executar e digite: Regedit;

2º) Vá em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Controplan\Gwnet e delete a chave Pesquisa;

3º) Reinicie o sistema.

TEF10 - Visualizar Tela de Desconto e Acréscimo no Fechamento da Venda

Hipótese: Necessidade do cliente de visualizar a tela onde o operador do ponto de venda informa desconto ou acréscimo (em percentual ou valor) antes de fechar a venda, pois a mesma não está aparecendo.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Feche o sistema;

2º) Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do atalho do TEF10 que o cliente executa para abrir o sistema, vá em "propriedades" e clique no botão "Localizar destino..." que o sistema abrirá a pasta onde está o executável e a base de dados do sistema.

3º) Localize, nesta pasta, o arquivo "IniServer.ini" e execute-o;

4º) Dentro do arquivo "IniServer.ini" localize a opção DESABILITADESCACRE e informe o valor "NAO";

5º) Abra o sistema, inicie uma nova venda e observe que na tela do fechamento da venda se abrirá uma nova tela onde o operador poderá informar o desconto ou acréscimo (em percentual ou valor) daquela venda.

TEF10 - Vendas com Cartão de Crédito/Débito

Hipótese: Necessidade do cliente de visualizar no módulo de "Resumo da Operação" as vendas em cartão de crédito/débito, uma a uma, efetuadas no TEF10.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Cadastre a bandeira e a operadora do cartão com seus respectivos percentuais da tarifa que é repassada administradora;

2º) Cadastre a modalidade de pagamento de venda no cartão de crédito/débito no Gwnet, no Concentrador e no TEF10, sendo que em todas o "Caracter da ECF" deverá ser idêntico;

3º) No término do dia, ao fazer o fechamento, o usuário - operador(a) do caixa - deverá informar o valor total das vendas efetuadas no cartão de crédito/débito e a correspondente modalidade de pagamento de venda no cartão de crédito/débito;

4º) Após o fechamento do caixa (TEF) e exportação para o Gwnet, o usuário do caixa centralizador poderá verificar o lançamento do cartão de crédito/débito através do "Resumo da Operação" ao clicar no botão "Cartões" e lá observará que o lançamento do cartão constará.

Observação: É necessário informar ao cliente, porém, que o número de documento e autorização estarão em branco, pois ao fazer a venda em cartão no TEF, o sistema não abre o form para o usuário informar isto, neste caso, o usuário precisará editar e informar manualmente.

TEF 10 - Venda Por Arquivo Automaticamente

Hipótese: Necessidade do cliente de configurar o sistema para entrar direto na tela de venda por arquivo, pois atualmente ele precisa entrar em várias telas e fazer várias confirmações.

Solução: Para solucionar este problema, siga o seguinte roteiro:

1º) Crie um diretório destinado ao armazenamento dos arquivos de vendas gerados pelo Pdvnet (Normalmente criamos a pasta C:\Controplan\tef10\Vendas);

2º) Informe este caminho e o nome do arquivo que será gerado (C:\Controplan\tef10\Vendas\V.txt) em parâmetros de estação na chave "EXPORTA";

3º) Copie para a pasta do executável do TEF10 (ex.: C:\Controplan\Tef10) os arquivos vendaimp.prg e vendaimp.FXP;

4º) Execute o aplicativo TEF10 e automaticamente ele irá entrar já na tela de venda por arquivo.

Observação: O recurso da venda por arquivo foi desenvolvido para atender aos clientes usuários do sistema Pdvnet que necessitam emitir cupom fiscal, ou seja, se os clientes apenas utilizarem o Pdvnet sem o TEF 10 trabalhando com o recurso de venda por arquivo, não conseguirão emitir o cupom fiscal.

É importante dizer também que no parametro de estação "EXPORTA" não se deve colocar no caminho o asterisco (*), ou seja, ao invés de colocar C:\Controplan\tef10\V*.txt é necessário colocar C:\Controplan\tef10\V.txt, pois o asterisco (*) conforme o exemplo, somente é válido para leitura do arquivo de venda no tef10. Resumindo: Para gerar o arquivo de venda não pode ter o asterisco (*) no parâmetro de estação, do contrário o sistema não gerará o arquivo.