Venda para Inativo

Para bloquear a venda para cliente inativo além da auditoria que bloqueia a venda ao cliente inativo nas versoes 1.9 2000 no cadastro da modalidade de pagamento existe um check-box que é para Bloqueia Cliente Inativo, que também deve ser marcado caso o cliente queira bloquear a venda a inativos.

Duas ou mais Sugestões na mesma tela

Como sugerir compras para dois ou mais fornecedores na mesma Tela (Sugestão de Compras)?
1º - Ao entrar em sugestão de compras e clicar no botão "sugerir..." verificar o status da opção "Apaga sugestões anteriores", conforme o usuário for sugerindo filtrando outros fornecedores esta opção deverá ficar desmarcada para não apagar os produtos que já foram incluidos no grid.
2º - Se desejarmos agrupar estes produtos sugeridos para gerar o pedido somente para um fornecedor basta marcarmos a opção "Agrupa todos os itens marcados no mesmo fornecedor" que se encontra na tela de sugestão de compras.

Movimento do Concentrador para o GwNet

Como Importar o movimento de vendas para o gwnet sem os fechamentos de caixa?
1º Entrar no concentrador exportar o movimento do dia marcando as seguintes opções REESPORTAR e EXPORTA VENDAS o arquivo gerado terá somente as vendas, obs: verifique se as vendas dos caixas foram importadas para o concentrador.
Concentrador versão 1.1.124
2º Entrar no GwNet importa movimento do tef10 marcar opção importação parcial selecionar o arquivo para importação e mandar importar. obs: a data do GwNet tem estar com a mesma data do arquivo GER gerado pelo concentrador.
3º Apos importar deve-se gravar essa importação, o GwNet verifica se já existe alguma venda desse arquivo já importada para verificar se vai gravar a venda ou não, depos de gravar o sistema vai lhe informar quantos caixas estao abertos e vai lhe perguntar se deseja fecha-los.
diga sim e ja pode virar a data.

Pagamento.ini

O pagamento.ini é usado para configurar a forma de pagamento na venda por arquivo quando o sistema que faz a venda (Gwnet, G2) possuem formas de pagamento diferentes da impressora, sejá na ordem que esta cadastrada, sejá na discrição ou com formas a mais que na impressora. Para configurarmos o tef10 para utilizar o pagamento.ini temos que alterar o parametro PAGAMENTOECF = SIM no iniserver.ini. Para criar o pagamento.ini tem que verificar qual sistema que esta utilizando. No caso do GwNet verifica-se o campo comunicação ecf, então no pagamento.ini coloca o campo do gwnet (os tres caracteres disponiveis) igual ao que esta cadastrado no tef10 seguindo a sequencia da impressora fiscal. Por Exemplo: No GwNet esta cadastrado "Visa" com o campo comunicação ecf = "01 " ja no tef10 so existe o cadastro "Cartao" com comunicação ecf = "02" entao no pagamento.ini ira ficar assim 01 =02. No caso do G2 ele irá utilizar a ordem que do cadastro do g2, por exemplo: No G2 Visa é a modalidade 3 do cadastro então ela ficaria assim no pagamento.ini 3=02.

Obs.: Todos os Arquivos .ini devem ser colocados na pasta do Tef10

Obs.2: É ideal que todas as modalidades de pagamentos estejam no pagamento.ini. Caso uma modalidade não esteja configurada ela será impressa como dinheiro no Cupom Fiscal

Recebimento da Modalidade Cheque

Caso 1: Cliente vai pagar uma fatura e resolve comprar outros produtos e dar apenas um cheque para pagamento: Solução: Fazer a venda na modalidade faturado e baixar as duas vendas do contas a receber com apenas um cheque.

Lançamento da Base de Dados de Conhecimento

A partir de hoje, teremos este banco de dados alimentado com todas as situações problema já enfrentadas e resolvidas pelos analistas da Controplan para que todos tenham acesso e possam estar sempre atualizados,de qualquer lugar.